收入票據登錄
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一、功能概述與核心定位
「收入票據登錄」是宮務管理系統中負責票據資產控管的專用模組。當信眾以支票、匯票等票據形式繳納功德金或法會費用時，除在報名單註記外，必須透過本功能進行詳細的票據身分建檔。
本功能的核心定位在於「票據全生命週期管理」。從收票、登錄日期、銀行代號、到期日核對，到最終的轉出經手人紀錄，系統提供完整且嚴密的軌跡追蹤。透過此建檔，財務人員能精確掌握未兌現票據的庫存狀態與預計入帳日期，確保宮廟財務調度的透明度與安全性。
二、介面導覽與欄位定義
進入畫面後，介面區分為左側的「票據瀏覽清單」與右側的「票據詳細資料區」，重要欄位定義如下：
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票據單號與登錄日期： 系統自動產生的唯一票據編號與建檔日期。這是後續銀行往來對帳與異常追蹤的最重要索引。
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來源單號與信眾編號： 記錄此票據對應的原始報名單據編號及捐獻信眾姓名。透過關聯性設計，可隨時追溯票據的捐獻來源與事由。
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銀行代號、帳號與支票號碼： 此區塊為票據的核心身分資訊。銀行代號需精確對應付款行，支票號碼則為兌現時的重要核對依據。
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金額與到期日期： 記錄票據的票面金額。到期日期（起訖）則為財務人員安排入帳作業的時間準則，若有票據延遲兌現，亦可於「延遲天數」欄位紀錄。
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轉出日期與轉出經手人： 記錄票據交予銀行或委託人員處理的日期。當「已轉出」欄位標記後，該票據即進入結案或核銷流程。
三、標準化操作流程與規範
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票據新增建檔： 點擊功能列的「新增」按鈕。請依序填寫「來源單號」與「銀行代號」。銀行代號可利用選單調出正確的金融機構名稱。
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身分資訊核對： 精確輸入「支票號碼」與「帳號」。確認票面金額與系統輸入之「金額」完全一致。請注意，金額錯誤將直接影響財務報表的真實性。
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設定到期日期： 根據票面資訊輸入「到期日期」。若為即期支票，請確認登錄日期與到期日之合理性。
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存檔與連動： 確認資料無誤後，按下 CTRL+W 執行存檔。存檔成功後，該筆票據會出現在左側瀏覽清單中，並呈現金額與到期狀態。
四、進階作業細節與注意事項
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來源單別與備註： 利用「來源單別」標註票據性質（如：法會報名、長期贊助）。「備註」欄位則可用於紀錄特殊交辦事項或票據異常狀況。
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轉出流程控管： 當票據交付銀行後，務必回填「轉出日期」與「轉出經手人」。這能防止票據在宮廟端與銀行端之間發生管理斷層。
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快捷鍵與導覽： 在檢視多筆票據時，可利用功能列的「首筆」、「尾筆」、「上筆」、「下筆」快速切換，配合 ENTER 鍵進行欄位導覽，提升帳務核對效率。